目录

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款收支情况

五、“三公”经费预算情况

六、政府性基金预算拨款收支情况

七、其他重要事项的情况说明

八、名词解释

一、部门基本概况

1.职能职责

根据中共betway必威体育、betway必威体育纪委国家监委、省纪委省监委精神，中共betway必威体育纪律检查委员会（简称市纪委）机关与betway必威体育监察委员会合署办公，在市委和省纪委省监委的双重领导下进行工作，履行党的纪律检查和国家监察两项职能，实行一套工作机构、两个机关名称，共同设立内设机构。

按照《betway必威体育章程》，市纪委是党内监督的专责机关，主要任务是：维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、改革和决议的执行情况，协助党的委员会加强党风建设和组织协调反腐败工作。

根据《中华人民共和国监察法》规定，市监委是行使国家监察职能的专责机关，依照中华人民共和国监察法对所有行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作，维护宪法和法律的尊严。

2.机构设置

根据市编委办核定，市纪委市监委内设机构19个和机关党委（机关纪委），所属单位2个，全部纳入2019年部门预算编制范围。

内设机构分别是办公室、组织部、宣传部、调研法规室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一至第十纪检监察室（其中第九纪检监察室加挂问责工作办公室牌子；第十纪检监察室加挂betway必威体育反腐败协调小组国际追逃追赃和防逃工作办公室牌子）、案件审理室（加挂申诉复查办公室牌子）、纪检监察干部监督室；直属机关党委、机关纪委。

所属单位分别是betway必威体育纪委（监察局）案件管理中心和betway必威体育纪检监察信息中心。

二、部门预算单位构成

纳入2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括：betway必威体育纪委（监察局）案件管理中心和betway必威体育纪检监察信息中心。

三、部门收支总体情况

按照综合预算的原则，市纪委市监委及所属单位2019年所有收入、支出及专项资金均纳入部门预算管理。收入包括经费拨款、纳入预算管理的非税收入拨款。支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括市纪委市监委及所属单位归口管理使用的派驻机构运行经费、留置区工作经费等专项资金；主要涉及一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等。

没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。

市纪委市监委及所属单位2019年收支总预算5834.12万元。

1.收入预算。2019年收入预算5834.12万元，其中，一般公共预算拨款5834.12万元，占100%（经费拨款5334.12万元，占91.43%；纳入预算管理的非税收入拨款500万元，占8.57%）。2019年收入预算较上年增加1458.28万元，增长33.3%，主要是经费拨款增加1558.28万元、纳入预算管理的非税收入拨款减少100万元，主要原因是：1、2019年实有人数297人相比2018年实有人数194人增加103人，人数增加53%，相应人员经费、公用经费都有所增加。2、因2018年非税收入拨款情况有所减少，故2019年纳入预算管理的非税收入按实际情况减少。

2.支出预算。2019年支出预算5834.12万元，其中，基本支出4514.12万元，占77.37%；项目支出1320万元，占22.63%。主要包括一般公共服务5416.79万元，社会保障和就业支出121.8万元，住房保障支出295.53万元。2019年支出预算较上年增加1458.28万元，增长33.3%，主要是人员经费增加1128.58万元占增长额的77%；公用经费增加334.7万元；项目支出减少5万元。主要原因是人员增加，相应工资福利支出及公用经费增加。

四、一般公共预算拨款收支情况

2019年一般公共预算拨款收入5834.12万元，支出包括：一般公共服务5416.79万元，占92.85%；社会保障和就业支出121.8万元，占2.09%；住房保障支出295.53万元，占5.06%。2019年一般公共预算拨款规模较上年增加1458.28万元，增长33.3%，主要是人员经费增加1128.58万元、公用经费增加334.7万元、项目支出减少5万元。主要原因是人员增加，相应工资福利支出及公用经费增加。具体安排情况如下：

1.基本支出：市纪委市监委及所属单位2019年一般公共预算基本支出4514.12万元，其中：人员经费3458.82万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助；公用经费1055.3万元，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、招待费、劳务费、工会经费、福利费、公车运行费、其他交通费、其他商品和服务支出。

2.项目支出：市纪委市监委及所属单位2019年一般公共预算项目支出1320万元，其中事业运行经费1320万元，主要用于执纪监督监察业务、巡察工作、大型党风廉政宣传活动、办案场所运行等方面。

五、“三公”经费预算情况

2019年市纪委市监委及所属单位“三公”经费预算175万元，其中：公务接待支出50.5万元，因公出国（境）支出0万元，公务用车购置及运行支出124.5万元。2019年“三公”经费预算较上年增加5.5万元，增长3%。其增加原因为监委改革后增加了4台公务用车，相关车辆运行费用相比2018年预算总额增加；公务招待费相比2018年预算减少3.5万元，减少6%。

六、政府性基金预算拨款收支情况

市纪委市监委及所属单位2019年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

1.机关（单位）运行经费。2019年市纪委市监委及所属单位运行经费一般公共预算拨款预算1055.3万元，较上年预算增加334.7万元，增长46%。其增加原因为人员增加，相应差旅费、办公费及福利费等相比去年有所增加。

2.政府采购情况。2019年市纪委市监委及所属单位政府采购预算总额308.25万元，其中：政府采购货物预算133.75万元、政府采购服务预算174.5万元。

3.国有资产占有使用情况。截至2018年12月31日，市纪委市监委及所属单位及所属各预算单位共有车辆17台，其中：行政执法车辆17台。

4.绩效目标设置情况。2018年市纪委市监委及所属单位整体绩效目标（含项目支出）实现全覆盖，涉及一般公共预算拨款4375.84万元，其中：项目绩效目标涉及一般公共预算拨款1325万元。2019年市纪委市监委及所属单位整体绩效目标（含项目支出）实现全覆盖，涉及一般公共预算拨款5834.12万元，其中：项目绩效目标涉及一般公共预算拨款1320万元。

八、名词解释

1.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用市直部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

4.机关（单位）运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暧费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：betway必威体育纪委市监委2019年部门预算编制表格.xls

2019年度betway必威体育纪律市监委预决算公开情况统计表.xlsx