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第一部分：betway必威体育纪委市监委2020年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、“三公”经费预算情况

六、政府性基金预算拨款收支情况

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关（单位）运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

八、名词解释

第二部分：betway必威体育纪委市监委预算公开表格

第一部分：betway必威体育纪委市监委2020年

部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

根据中共betway必威体育、betway必威体育纪委、省纪委精神，中共betway必威体育纪律检查委员会（简称市纪委）机关与betway必威体育监察委员会合署办公，在省纪委和市委的双重领导下进行工作，履行党的纪律检查和国家监察两项职能，实行一套工作机构、两个机关名称，共同设立内设机构。

按照《betway必威体育章程》,市纪委是党内监督的专责机关，主要任务是：维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助党的委员会推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。

按照《中华人民共和国监察法》规定，市监委是行使国家监察职能的专责机关，依照中华人民共和国监察法对所有行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作，维护宪法和法律的尊严。

（二）机构设置

根据市编委办核定，市纪委市监委内设科室20个和直属机关党委、离退休人员管理服务办公室，所属单位2个，全部纳入2020年部门预算编制范围。

内设科室分别是办公室、组织部、宣传部、调研法规室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一至第六监督检查室、第七至第十审查调查室（其中第九审查调查室加挂问责工作办公室牌子；第十审查调查室加挂中共betway必威体育委反腐败协调小组国际追逃追赃工作办公室牌子）、案件审理室（加挂申诉复查办公室牌子）、纪检监察干部监督室、信息技术保障室、直属机关党委、离退休人员管理服务办公室。

所属单位分别是betway必威体育纪委市监委案件管理中心和betway必威体育纪检监察信息中心。

二、部门预算单位构成

纳入2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括：betway必威体育纪委市监委案件管理中心和betway必威体育纪检监察信息中心。

三、部门收支总体情况

2020年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括经费拨款、纳入预算管理的非税收入拨款。支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括市纪委市监委及所属单位运行经费、归口管理的派驻机构运行经费、留置区工作经费等专项资金；主要涉及一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等。

2020年市纪委市监委没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。

（一）收入预算。2020年年初收入预算数7862.44万元，其中，一般公共预算拨款7862.44万元，占100%（经费拨款6762.44万元，占86%；纳入预算管理的非税收入拨款1100万元，占14%）； 2020年收入预算较上年增加2028.32万元，增长34.8%，主要是经费拨款增加1428.32万元，纳入预算管理的非税收入拨款增加600万元，主要原因是：1、根据2019年大要案经费使用情况，大要案专项经费由原300万增加到1500万元。2、纳入预算管理的非税收入拨款由原500万增加到1100万元。3、人员增加，相应人员经费及公用经费增加。

（二）支出预算。2020年年初支出预算数7862.44万元，其中，基本支出4735.44万元，占60%；项目支出3127万元，占40%。主要包括一般公共服务7414.05万元，社会保障和就业支出128.2万元，住房保障支出320.19万元。2020年支出预算较上年增加2028.32万元，增长34.8%，主要是人员经费增加276.61万元、公用经费减少55.29万元、项目支出增加1807万元。主要原因是：1、人员经费支出有所增加。2、全面从严治党向纵深发展，办案经费支出增加。3、检察机关反贪、反渎和职务犯罪等部门的相关职能整合到监委后，相应任务支出增加。

四、一般公共预算拨款收支情况

2020年一般公共预算拨款收入7862.44万元，支出包括：一般公共服务7414.05万元，占94.3%；社会保障和就业支出128.2万元，占1.6%；住房保障支出320.19万元，占4.1%。2020年一般公共预算拨款规模较上年增加2028.32万元，增长34.8%，主要是人员经费增加276.61万元、公用经费减少55.29万元、项目支出增加1807万元。主要原因是根据2019年大要案专项实际支出情况，编制2020年预算时项目支出增加额度较大。具体安排情况如下：

（一）基本支出：市纪委市监委2020年一般公共预算基本支出年初预算数为4735.44万元，其中：人员经费3735.43万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助；公用经费1000.1万元，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、招待费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公车运行费、其他交通费、其他商品和服务支出。

（二）项目支出：市纪委市监委2020年一般公共预算项目支出年初预算数为3127万元，其中事业运行经费3127万元，主要用于审查调查业务、执纪监督业务、大型党风廉政宣传活动、巡察办工作、大要案专项、办案场所运行等方面。

五、“三公”经费预算情况

2020年市纪委市监委“三公”经费预算数为130万元，其中：公务接待费30.5万元，公务用车购置及运行费99.5万元（公务用车购置费0万元、公车运行维护费99.5万元），因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算较上年减少45万元，下降25.7%。其减少原因有两点：1、严格按照财经纪律要求，控制公务接待次数和人数。2、加强公务用车精细化管理。

六、政府性基金预算拨款收支情况

市纪委市监委2020年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关（单位）运行经费。2020年市纪委市监委运行经费一般公共预算拨款预算1000.1万元，较上年预算减少55.2万元，减少5.2%。其减少原因按要求过“紧日子”，压减支出。

（二）政府采购情况。2020年市纪委市监委政府采购预算总额183.5万元，其中：政府采购货物预算183.5万元。

（三）国有资产占有使用情况。截至2019年12月31日，市纪委市监委及所属各预算单位共有车辆17台，其中：公务车辆2台，行政执法车辆15台。

（四）绩效目标设置情况。2019年市纪委市监委整体绩效目标（含项目支出）实现全覆盖，涉及一般公共预算拨款5434.12万元，其中：项目绩效目标涉及一般公共预算拨款1320万元。2020年市纪委市监委整体绩效目标（含项目支出）实现全覆盖，涉及一般公共预算拨款7862.44万元，其中：项目绩效目标涉及一般公共预算拨款3127万元。

八、名词解释

1.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用市直部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

4.机关（单位）运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2020betway必威体育纪委市监委预算公开表格.xls